Faktúra č. 210104
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola polygrafická
- IČO: 00894915
Dodávateľ
- Názov: Eden Hygiena, s.r.o.
- IČO: 53010469
- Adresa: Ružová dolina 25, 821 09 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 210104
- Popis fakturovaného plnenia: obaly na jedlo
- Dátum doručenia: 28.02.2021
- Celková hodnota: 29,41 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0076/21
- Dátum zverejnenia: 08.03.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0076/21 | Objednávam zabezpečenie termo obalov na výdaj stravy pre potreby ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Eden Hygiena, s.r.o. | 53010469 | 29,41 € | 23.02.2021 | 02.03.2021 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka |