Faktúra č. 210023
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola polygrafická
- IČO: 00894915
Dodávateľ
- Názov: GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o.
- IČO: 45262543
- Adresa: Račianska 190, 831 06 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 210023
- Popis fakturovaného plnenia: opravy - ND polygrafických strojov
- Dátum doručenia: 29.01.2021
- Celková hodnota: 85,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0026/21
- Dátum zverejnenia: 04.02.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0026/21 | Objednávame u Vás sauky do niťošičky 10 ks a 7,50 € | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA, spol. s r.o. | 31366767 | 85,80 € | 28.01.2021 | 03.02.2021 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka |