Faktúra č. 210023

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polygrafická
  • IČO: 00894915
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 210023
  • Popis fakturovaného plnenia: opravy - ND polygrafických strojov
  • Dátum doručenia: 29.01.2021
  • Celková hodnota: 85,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0026/21
  • Dátum zverejnenia: 04.02.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0026/21 Objednávame u Vás sauky do niťošičky 10 ks a 7,50 € Stredná odborná škola polygrafická 00894915 GRAFITEC SLOVAKIA, spol. s r.o. 31366767 85,80 € 28.01.2021 03.02.2021 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Objednávka
Tlačiť