Faktúra č. 210017

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polygrafická
  • IČO: 00894915
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 210017
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 29.01.2021
  • Celková hodnota: 29,30 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0013/21
  • Dátum zverejnenia: 15.02.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0013/21 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 LUNYS, s.r.o. 36472549 29,30 € 15.01.2021 20.01.2021 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
Tlačiť