Faktúra č. 200690

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polygrafická
  • IČO: 00894915
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 200690
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 02.11.2020
  • Celková hodnota: 42,42 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0678/20
  • Dátum zverejnenia: 06.11.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0678/20 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 42,42 € 30.10.2020 04.11.2020 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
Tlačiť