Faktúra č. 200644
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola polygrafická
- IČO: 00894915
Dodávateľ
- Názov: Ladislav Sebok, SL - GASTRO
- IČO: 41785606
- Adresa: Kostolná 1249/20, 925 23 Jelka
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 200644
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace a hygienické prostriedky
- Dátum doručenia: 15.10.2020
- Celková hodnota: 278,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0631/20
- Dátum zverejnenia: 22.10.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0631/20 | Objednávam zabezpečenie hygienických potrieb a sanitárnych pomôcok, ktoré budú použité v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ladislav Sebok, SL - GASTRO | 41785606 | 278,40 € | 09.10.2020 | 20.10.2020 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka |