Faktúra č. 200186

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polygrafická
  • IČO: 00894915
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 200186
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny ŠJ
  • Dátum doručenia: 06.03.2020
  • Celková hodnota: 179,85 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0244/20
  • Dátum zverejnenia: 12.03.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0244/20 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 115,50 € 04.03.2020 06.03.2020 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
Tlačiť