Faktúra č. 200162
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola polygrafická
- IČO: 00894915
Dodávateľ
- Názov: DUNA-HUS, s.r.o.
- IČO: 45404887
- Adresa: Dolna 538/16, 931 01 Šamorín
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 200162
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny ŠJ
- Dátum doručenia: 28.02.2020
- Celková hodnota: 144,05 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0212/20
- Dátum zverejnenia: 06.03.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0212/20 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 69,30 € | 26.02.2020 | 03.03.2020 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka |