Faktúra č. 200131
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola polygrafická
- IČO: 00894915
Dodávateľ
- Názov: GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o.
- IČO: 45262543
- Adresa: Račianska 190, 831 06 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 200131
- Popis fakturovaného plnenia: opravy tlačiarenských strojov
- Dátum doručenia: 18.02.2020
- Celková hodnota: 179,72 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0176/20
- Dátum zverejnenia: 02.03.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0176/20 | objedávame u Vás NDiely 470.41-5911.00 skrutky noža =17ks-8,81€/ks-1499,77,€ bez DPH/ spolu -179,724€ s DPH | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 179,72 € | 17.02.2020 | 20.02.2020 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka |