Faktúra č. 200064

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polygrafická
  • IČO: 00894915
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 200064
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny ŠJ
  • Dátum doručenia: 31.01.2020
  • Celková hodnota: 184,75 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0105/20
  • Dátum zverejnenia: 07.02.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0105/20 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Ing. Štefan Demovič D a S 11652241 184,75 € 29.01.2020 03.02.2020 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
Tlačiť