Faktúra č. 200040

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polygrafická
  • IČO: 00894915
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 200040
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny ŠJ
  • Dátum doručenia: 24.01.2020
  • Celková hodnota: 331,23 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0053/20
  • Dátum zverejnenia: 05.02.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0053/20 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 49,50 € 17.01.2020 21.01.2020 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
Tlačiť