Faktúra č. 191317
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola polygrafická
- IČO: 00894915
Dodávateľ
- Názov: Jaroslav Dzurík - TAJER
- IČO: 11796791
- Adresa: Gercenova 5, 85101 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 191317
- Popis fakturovaného plnenia: deratizácia - UR 142
- Dátum doručenia: 06.12.2019
- Celková hodnota: 495,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 1282/19
- Dátum zverejnenia: 11.12.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1282/19 | Deratizácia priestorov SOŠP | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Jaroslav Dzurík - TAJER | 11796791 | 495,00 € | 18.11.2019 | 18.11.2019 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka |