Faktúra č. 191317

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polygrafická
  • IČO: 00894915
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 191317
  • Popis fakturovaného plnenia: deratizácia - UR 142
  • Dátum doručenia: 06.12.2019
  • Celková hodnota: 495,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 1282/19
  • Dátum zverejnenia: 11.12.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1282/19 Deratizácia priestorov SOŠP Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Jaroslav Dzurík - TAJER 11796791 495,00 € 18.11.2019 18.11.2019 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Objednávka
Tlačiť