Faktúra č. 191100

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polygrafická
  • IČO: 00894915
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 191100
  • Popis fakturovaného plnenia: polygrafický materiál
  • Dátum doručenia: 24.10.2019
  • Celková hodnota: 592,52 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 1161/19
  • Dátum zverejnenia: 04.11.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1161/19 Objednávame u Vás zabezpečenie papiera Rámcovej dohody zo dňa 20.6.2019 pre polygrafickú výrobu Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 592,54 € 23.10.2019 05.11.2019 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Objednávka
Tlačiť