Faktúra č. 191084
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola polygrafická
- IČO: 00894915
Dodávateľ
- Názov: Drogéria plus, s.r.o.
- IČO: 45700770
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 191084
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
- Dátum doručenia: 22.10.2019
- Celková hodnota: 14,26 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 1150/19
- Dátum zverejnenia: 30.10.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1150/19 | Objednávam zabezpečenie sanitárnych pomôcok pre potreby ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Drogéria plus, s.r.o. | 45700770 | 14,26 € | 17.10.2019 | 05.11.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka |