Faktúra č. 191069
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola polygrafická
- IČO: 00894915
Dodávateľ
- Názov: ESPIK Group s.r.o.
- IČO: 46754768
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 191069
- Popis fakturovaného plnenia: zber a odvoz odpadu 9/2019
- Dátum doručenia: 17.10.2019
- Celková hodnota: 126,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 1134/19
- Dátum zverejnenia: 24.10.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1134/19 | Objednávam zabezpečenie zberu a odvozu odpadu, pre potreby ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 126,00 € | 11.10.2019 | 17.10.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka |