Faktúra č. 191044
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola polygrafická
- IČO: 00894915
Dodávateľ
- Názov: KRUPA, spo. s r.o.
- IČO: 31591957
- Adresa: Košťany nad Turcom, 03841 Košťany nad Turcom
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 191044
- Popis fakturovaného plnenia: polygrafický materiál
- Dátum doručenia: 14.10.2019
- Celková hodnota: 134,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 1109/19
- Dátum zverejnenia: 18.10.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1109/19 | objedávame u Vás | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KRUPA, spo. s r.o. | 31591957 | 134,40 € | 10.10.2019 | 17.10.2019 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka |