Faktúra č. 191040

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polygrafická
  • IČO: 00894915
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 191040
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny pre ŠJ
  • Dátum doručenia: 11.10.2019
  • Celková hodnota: 423,75 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 1102/19
  • Dátum zverejnenia: 18.10.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1102/19 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ATC-JR, s.r.o. 35760532 423,75 € 08.10.2019 17.10.2019 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
Tlačiť