Faktúra č. 191040
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola polygrafická
- IČO: 00894915
Dodávateľ
- Názov: ATC-JR, s.r.o.
- IČO: 35760532
- Adresa: Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov 1
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 191040
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny pre ŠJ
- Dátum doručenia: 11.10.2019
- Celková hodnota: 423,75 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 1102/19
- Dátum zverejnenia: 18.10.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1102/19 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 423,75 € | 08.10.2019 | 17.10.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka |