Faktúra č. 190998

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polygrafická
  • IČO: 00894915
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 190998
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny pre ŠJ
  • Dátum doručenia: 07.10.2019
  • Celková hodnota: 258,08 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 1038/19
  • Dátum zverejnenia: 10.10.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1038/19 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Pavel Šťastný MINIPEK 14153602 39,22 € 27.09.2019 08.10.2019 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
Tlačiť