Faktúra č. 190934

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polygrafická
  • IČO: 00894915
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 190934
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny pre ŠJ
  • Dátum doručenia: 18.09.2019
  • Celková hodnota: 249,48 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0974/19
  • Dátum zverejnenia: 25.09.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0974/19 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ATC-JR, s.r.o. 35760532 249,48 € 13.09.2019 19.09.2019 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
Tlačiť