Faktúra č. 190817

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polygrafická
  • IČO: 00894915
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 190817
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny ŠJ
  • Dátum doručenia: 21.08.2019
  • Celková hodnota: 42,43 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0871/19
  • Dátum zverejnenia: 27.08.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0871/19 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 42,43 € 19.08.2019 12.09.2019 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
Tlačiť