Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola polygrafická
- IČO: 00894915
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 190794
- Popis fakturovaného plnenia: spotreba vody 07/2019
- Dátum doručenia: 14.08.2019
- Celková hodnota: 2 128,87 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 22.08.2019
- Poznámka:
Tlačiť