Faktúra č. 190654
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola polygrafická
- IČO: 00894915
Dodávateľ
- Názov: Bohuš Šesták s.r.o.
- IČO: 44240104
- Adresa: Priemyselná 830/8, 92401 Galanta
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 190654
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny pre ŠJ
- Dátum doručenia: 28.06.2019
- Celková hodnota: 43,72 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0710/19
- Dátum zverejnenia: 04.07.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0710/19 | Objednávam zabezpečenie potravín. ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 43,72 € | 24.06.2019 | 28.06.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka |