Faktúra č. 190595

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polygrafická
  • IČO: 00894915
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 190595
  • Popis fakturovaného plnenia: konzultácie VO, zabezpečenie PS
  • Dátum doručenia: 07.06.2019
  • Celková hodnota: 240,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0471/19
  • Dátum zverejnenia: 21.06.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0471/19 Objednávame u Vás konzultačnú činnosť v oblasti VO nákupu spotrebného polygrafického materiálu, zabezpečenia techniky a správy počítačových sietí Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Ing. Helena Polónyi - QA, s.r.o. 47971592 240,00 € 06.05.2019 11.06.2019 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Objednávka
Tlačiť