Faktúra č. 190585

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polygrafická
  • IČO: 00894915
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 190585
  • Popis fakturovaného plnenia: spotreba vody 05/2019
  • Dátum doručenia: 07.06.2019
  • Celková hodnota: 2 445,40 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 17.06.2019
  • Poznámka:
Tlačiť