Faktúra č. 190571

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polygrafická
  • IČO: 00894915
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 190571
  • Popis fakturovaného plnenia: polygrafický materiál
  • Dátum doručenia: 06.06.2019
  • Celková hodnota: 30,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0611/19
  • Dátum zverejnenia: 15.07.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0611/19 Objednávame u Vás Stredná odborná škola polygrafická 00894915 GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. 45262543 30,00 € 06.06.2019 13.06.2019 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Objednávka
Tlačiť