Faktúra č. 190542

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polygrafická
  • IČO: 00894915
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 190542
  • Popis fakturovaného plnenia: Rukavice - Print Star 2019 UR 168
  • Dátum doručenia: 07.06.2019
  • Celková hodnota: 75,08 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0610/19
  • Dátum zverejnenia: 17.06.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0610/19 Objednávame u Vás na PRINT STAR Stredná odborná škola polygrafická 00894915 REMPO, s.r.o. 35819081 75,08 € 05.06.2019 13.06.2019 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Objednávka
Tlačiť