Faktúra č. 190538

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polygrafická
  • IČO: 00894915
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 190538
  • Popis fakturovaného plnenia: polygrafický materiál
  • Dátum doručenia: 07.06.2019
  • Celková hodnota: 238,96 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0596/19
  • Dátum zverejnenia: 17.06.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0596/19 Objednávame u Vás zabezpečenie papiera Rámcovej dohody zo dňa 27.6.2017 pre polygrafickú výrob Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 238,98 € 05.06.2019 13.06.2019 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Objednávka
Tlačiť