Faktúra č. 190536

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polygrafická
  • IČO: 00894915
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 190536
  • Popis fakturovaného plnenia: Čistič - Print Star 2019 UR 168
  • Dátum doručenia: 07.06.2019
  • Celková hodnota: 193,20 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0594/19
  • Dátum zverejnenia: 17.06.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0594/19 Objednávame u Vás ma PRINTSTAR/2019 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Böttcher Slovenská republika, s.r.o. 35756187 193,20 € 04.06.2019 13.06.2019 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Objednávka
Tlačiť