Faktúra č. 190533
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola polygrafická
- IČO: 00894915
Dodávateľ
- Názov: DUNA-HUS, s.r.o.
- IČO: 45404887
- Adresa: Dolna 538/16, 931 01 Šamorín
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 190533
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny ŠJ
- Dátum doručenia: 07.06.2019
- Celková hodnota: 59,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0603/19
- Dátum zverejnenia: 17.06.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0603/19 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 59,40 € | 04.06.2019 | 13.06.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka |