Faktúra č. 190531
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola polygrafická
- IČO: 00894915
Dodávateľ
- Názov: AG FOODS SK s.r.o.
- IČO: 34144579
- Adresa: Moyzesova 10, 902 01 Pezinok
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 190531
- Popis fakturovaného plnenia: Zásobnik - vírič
- Dátum doručenia: 07.06.2019
- Celková hodnota: 120,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0607/18
- Dátum zverejnenia: 17.06.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0607/18 | Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 24,95 € | 31.07.2018 | 09.08.2018 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka |