Faktúra č. 190527

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polygrafická
  • IČO: 00894915
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 190527
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny pre ŠJ
  • Dátum doručenia: 07.06.2019
  • Celková hodnota: 526,55 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0523/19
  • Dátum zverejnenia: 17.06.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0523/19 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 LUNYS, s.r.o. 36472549 41,80 € 15.05.2019 22.05.2019 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
Tlačiť