Faktúra č. 190519

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polygrafická
  • IČO: 00894915
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 190519
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny pre ŠJ
  • Dátum doručenia: 31.05.2019
  • Celková hodnota: 68,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0548/19
  • Dátum zverejnenia: 11.06.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0548/19 Objednávame u Vás laminovanie obálok Lamino lesklé 1+0 -64x45cm 1.Makovička 1. čz: 182/19 = 600ks 2. Makovička 2. čz: 183/19 = 450ks Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Kontesa, s.r.o. 43947841 91,98 € 23.05.2019 03.06.2019 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Objednávka
Tlačiť