Faktúra č. 190519
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola polygrafická
- IČO: 00894915
Dodávateľ
- Názov: Ing. Štefan Demovič D a S
- IČO: 11652241
- Adresa: Za koníckom 16, 902 01 Pezinok
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 190519
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny pre ŠJ
- Dátum doručenia: 31.05.2019
- Celková hodnota: 68,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0548/19
- Dátum zverejnenia: 11.06.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0548/19 | Objednávame u Vás laminovanie obálok Lamino lesklé 1+0 -64x45cm 1.Makovička 1. čz: 182/19 = 600ks 2. Makovička 2. čz: 183/19 = 450ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kontesa, s.r.o. | 43947841 | 91,98 € | 23.05.2019 | 03.06.2019 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka |