Faktúra č. 190512
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola polygrafická
- IČO: 00894915
Dodávateľ
- Názov: Luknár, s.r.o.
- IČO: 35944421
- Adresa: Vilová 31, 851 01 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 190512
- Popis fakturovaného plnenia: oprava konventomatu
- Dátum doručenia: 29.05.2019
- Celková hodnota: 235,02 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0569/18
- Dátum zverejnenia: 21.06.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0569/18 | Objednávame u Vás pre polygrafickú výrobu gumicky s kotvickami s dlzkou 36,5 cm, tmavomodrej farby - 510 ks. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOHIPRES, spol. s r.o. | 36249670 | 50,30 € | 12.07.2018 | 23.07.2018 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka |