Faktúra č. 190503

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polygrafická
  • IČO: 00894915
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 190503
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny ŠJ
  • Dátum doručenia: 28.05.2019
  • Celková hodnota: 103,16 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0553/19
  • Dátum zverejnenia: 11.06.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0553/19 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Ing. Štefan Demovič D a S 11652241 90,00 € 22.05.2019 03.06.2019 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
Tlačiť