Faktúra č. 190394
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola polygrafická
- IČO: 00894915
Dodávateľ
- Názov: Bohuš Šesták s.r.o.
- IČO: 44240104
- Adresa: Priemyselná 830/8, 92401 Galanta
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 190394
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny pre ŠJ
- Dátum doručenia: 30.04.2019
- Celková hodnota: 123,67 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0437/19
- Dátum zverejnenia: 06.05.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0437/19 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 123,67 € | 24.04.2019 | 15.05.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka |