Faktúra č. 190379
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola polygrafická
- IČO: 00894915
Dodávateľ
- Názov: Hagard: Hal, spol. s r.o.
- IČO: 50111990
- Adresa: Pražská, 949 01 Nitra
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 190379
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál
- Dátum doručenia: 25.04.2019
- Celková hodnota: 1 645,18 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0427/19
- Dátum zverejnenia: 29.04.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0427/19 | Objednávame u Vás elektromateriál podľa rozpisu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hagard: Hal, spol. s r.o. | 50111990 | 1 650,00 € | 24.04.2019 | 15.05.2019 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka |