Faktúra č. 190358

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polygrafická
  • IČO: 00894915
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 190358
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny pre ŠJ
  • Dátum doručenia: 17.04.2019
  • Celková hodnota: 83,08 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0412/19
  • Dátum zverejnenia: 29.04.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0412/19 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bohuš Šesták s.r.o. 44240104 83,08 € 15.04.2019 30.04.2019 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
Tlačiť