Faktúra č. 190345
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola polygrafická
- IČO: 00894915
Dodávateľ
- Názov: Drogéria plus, s.r.o.
- IČO: 45700770
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 190345
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace a hygienické potreby
- Dátum doručenia: 16.04.2019
- Celková hodnota: 242,11 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0399/19
- Dátum zverejnenia: 26.04.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0399/19 | Objednávam zabezpečenie hygienických a čistiacich pomôcok, ktoré budú použité v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Drogéria plus, s.r.o. | 45700770 | 242,11 € | 10.04.2019 | 30.04.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka |