Faktúra č. 190318

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polygrafická
  • IČO: 00894915
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 190318
  • Popis fakturovaného plnenia: spotreba vody 03/2019
  • Dátum doručenia: 08.04.2019
  • Celková hodnota: 2 376,30 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 12.04.2019
  • Poznámka:
Tlačiť