Faktúra č. 190283

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polygrafická
  • IČO: 00894915
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 190283
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava tlačiarenského stroja, ND
  • Dátum doručenia: 02.04.2019
  • Celková hodnota: 21,50 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0317/19
  • Dátum zverejnenia: 09.04.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0317/19 Objednávame u Vás náhradné diely -247514 sklz =4ks Cena 4,48€/ks bez DPH Stredná odborná škola polygrafická 00894915 GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. 45262543 21,50 € 28.03.2019 30.04.2019 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Objednávka
Tlačiť