Faktúra č. 190248

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polygrafická
  • IČO: 00894915
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 190248
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny pre ŠJ
  • Dátum doručenia: 20.03.2019
  • Celková hodnota: 262,34 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0280/19
  • Dátum zverejnenia: 28.03.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0280/19 Objednávam zabezpečenie potravín na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bohuš Šesták s.r.o. 44240104 262,34 € 18.03.2019 27.03.2019 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
Tlačiť