Faktúra č. 190237

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polygrafická
  • IČO: 00894915
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 190237
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny ŠJ
  • Dátum doručenia: 19.03.2019
  • Celková hodnota: 35,53 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0250/19
  • Dátum zverejnenia: 28.03.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0250/19 Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 65,74 € 12.03.2019 15.03.2019 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
Tlačiť