Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola polygrafická
- IČO: 00894915
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 190223
- Popis fakturovaného plnenia: spotreba vody 02/2019
- Dátum doručenia: 08.03.2019
- Celková hodnota: 2 234,15 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 19.03.2019
- Poznámka:
Tlačiť