Faktúra č. 190219

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polygrafická
  • IČO: 00894915
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 190219
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny pre ŠJ
  • Dátum doručenia: 14.03.2019
  • Celková hodnota: 83,08 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 00241/19
  • Dátum zverejnenia: 18.03.2019
  • Poznámka:
Tlačiť