Faktúra č. 190206
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola polygrafická
- IČO: 00894915
Dodávateľ
- Názov: Luknár, s.r.o.
- IČO: 35944421
- Adresa: Vilová 31, 851 01 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 190206
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace a hygienické potreby
- Dátum doručenia: 12.03.2019
- Celková hodnota: 141,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0231/18
- Dátum zverejnenia: 18.03.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0231/18 | Objednávame u Vás zabezpečenie papiera Rámcovej dohody zo dňa 27.6.2017 pre polygrafickú výrobu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 518,96 € | 15.03.2018 | 26.03.2018 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka |