Faktúra č. 190173

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polygrafická
  • IČO: 00894915
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 190173
  • Popis fakturovaného plnenia: obsluha kotolne 03/2019
  • Dátum doručenia: 05.03.2019
  • Celková hodnota: 492,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0116/19
  • Dátum zverejnenia: 19.03.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0116/19 Na základe cenovej ponuky objednávame u Vás obsluhu a prevádzkovanie kotolne v priestoroch SOŠP na r. 2019 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 5 904,00 € 08.01.2019 08.02.2019 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Objednávka
Tlačiť