Faktúra č. 190115
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola polygrafická
- IČO: 00894915
Dodávateľ
- Názov: LUNYS, s.r.o.
- IČO: 36472549
- Adresa: Hlavná 4512/96, 059 51 Poprad
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 190115
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny pre ŠJ
- Dátum doručenia: 13.02.2019
- Celková hodnota: 54,16 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0124/19
- Dátum zverejnenia: 11.03.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0124/19 | Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 439,25 € | 06.02.2019 | 15.02.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka |