Faktúra č. 190039
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola polygrafická
- IČO: 00894915
Dodávateľ
- Názov: I V A - SR, s.r.o.
- IČO: 44246871
- Adresa: Robotnícka 18, 900 44 Tomášov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 190039
- Popis fakturovaného plnenia: kooperácia
- Dátum doručenia: 21.01.2019
- Celková hodnota: 108,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0031/19
- Dátum zverejnenia: 01.02.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0031/19 | Objednávame u Vás pre polygrafickú výrobu knihárske spracovanie/špiralovanie = 300ks =0,30€/ks 1.Nástenný kalendárov/R/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | I V A - SR, s.r.o. | 44246871 | 108,00 € | 14.01.2019 | 22.01.2019 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka |