Faktúra č. 190021

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polygrafická
  • IČO: 00894915
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 190021
  • Popis fakturovaného plnenia: strava - futbalový turnaj
  • Dátum doručenia: 18.01.2019
  • Celková hodnota: 48,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0035/19
  • Dátum zverejnenia: 31.01.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0035/19 Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na občerstvenie počas školskej akcie. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Ing. Štefan Demovič D a S 11652241 48,00 € 14.01.2019 17.01.2019 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
Tlačiť