Faktúra č. 181141

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polygrafická
  • IČO: 00894915
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 181141
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny pre ŠJ
  • Dátum doručenia: 21.12.2018
  • Celková hodnota: 440,62 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 1149/18
  • Dátum zverejnenia: 14.01.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1149/18 Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 LUNYS, s.r.o. 36472549 129,61 € 18.12.2018 07.01.2019 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
Tlačiť