Faktúra č. 181140

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polygrafická
  • IČO: 00894915
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 181140
  • Popis fakturovaného plnenia: polygrafický materiál
  • Dátum doručenia: 21.12.2018
  • Celková hodnota: 361,44 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 1083/18
  • Dátum zverejnenia: 05.02.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1083/18 Objednávame u Vás zabezpečenie papiera Rámcovej dohody zo dňa 27.6.2017 pre polygrafickú výrobu Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 361,44 € 10.12.2018 21.12.2018 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Objednávka
Tlačiť